會計人可以用到的財務(wù)軟件日常操作流程!

答： 1、會計人員使用財務(wù)軟件日常操作流程： a) 入帳：對交易憑證進(jìn)行審核，然后記錄賬目，將入帳金額按照相關(guān)科目數(shù)量進(jìn)行分配，并存入指定的會計科目； b) 結(jié)轉(zhuǎn)：在月末或者季末進(jìn)行的歷史期間的賬務(wù)記錄匯總； c) 查賬：查詢會計記錄，確認(rèn)會計憑證的有效性，如果發(fā)現(xiàn)有問題，及時糾正賬務(wù)記錄； d) 結(jié)算：將已審核的憑證，按照現(xiàn)有的會計科目結(jié)算； e) 報表生成：根據(jù)會計記錄，生成各類會計報表； f) 日常復(fù)核：對現(xiàn)有賬務(wù)進(jìn)行定期確認(rèn)，及時更新賬務(wù)記錄，使會計賬務(wù)保持真實有效； 拓展知識：會計人員使用財務(wù)軟件要求對財務(wù)賬務(wù)進(jìn)行高效精確的操作，并要牢記會計準(zhǔn)則，做好會計報表審核和信息安全管理。

求一份比較全的會計與出納的日常工作流程，怎樣進(jìn)行工作的銜接，在財務(wù)軟件上該如何操作?

答： 出納的主要工作是： 　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。 　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。（差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證） 　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 　五、員工工資的發(fā)放。 會計做的工作： 1、根據(jù)提供的單據(jù)，編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。 3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、月末編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并登記明細(xì)帳，將計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。 5、月末結(jié)賬，對帳，編制會計報表。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，會計學(xué)堂的課程是不是有金蝶財務(wù)軟件如何操作流程

答： 你搜索金蝶有課程，你自己去看下