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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-18 16:41

老師，你好！本公司是一般納稅人，9月份的應(yīng)增值稅額如果為1000元，另外有100元稅控系統(tǒng)維護費的減征額，那么9月份申報地稅的時候是以1000元還是900元為基數(shù)？

宋生老師 解答

2017-10-18 16:35

您好！地稅是按900為基數(shù)。

宋生老師 解答

2017-10-18 16:42

您好！是按900為基數(shù)的。

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相關(guān)問題討論
您好！地稅是按900為基數(shù)。
2017-10-18 16:35:27
是的，要交增值稅的情況下再填表抵扣這280
2020-05-13 16:35:01
非首次交納稅控系統(tǒng)維護費280元，還可以抵扣
2019-11-12 09:23:32
你好，是能夠全額遞減的啊
2020-01-07 09:01:09
一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費會計分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計提折舊 借：管理費用 　貸：累計折舊 　同時： 借：遞延收益 貸：管理費用 2、技術(shù)維護費： 一般納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-07-30 14:39:28
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