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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 10:14

你好，截圖看一下，沒有看到圖片，主表你自己填寫，在應(yīng)納稅減征額里面。

TsT&雪 追問

2020-07-11 10:31

老師這樣的，發(fā)的表3要填嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:36

減免表減免項(xiàng)目里面沒有填寫吧
第一個(gè)看不清楚

TsT&雪 追問

2020-07-11 10:42

〈稅額抵減情況表）只填了這個(gè)表的本期發(fā)生額，但（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）沒有填但表右上方顯示有數(shù)字2什么意思，

郭老師 解答

2020-07-11 10:44

都沒有選擇減免性質(zhì)
你打開給我發(fā)來的圖片
你能看清楚嗎
我直接看不清楚
都是看了一個(gè)大概的

TsT&雪 追問

2020-07-11 10:48

能看到嗎這樣子

郭老師 解答

2020-07-11 10:51

你的本期實(shí)際抵扣沒有填寫。

TsT&雪 追問

2020-07-11 10:53

那期末余額是O了，左下角最后一個(gè)表的右上方顯示2什么意思

郭老師 解答

2020-07-11 10:57

你們需要抵扣嗎
有2的你打開這個(gè)報(bào)表

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:00

280元需要抵扣的這樣填沒問題了，填了本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額，（這個(gè)表是有2已打開）

郭老師 解答

2020-07-11 11:04

合計(jì)下面選擇減免性質(zhì)
然后填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:09

是減稅項(xiàng)目填是嗎，免稅項(xiàng)目不用填了嗎

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:11

〈稅額抵減情況表）（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）相當(dāng)于兩個(gè)表都要填嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 11:13

是的
是的
都要填寫的

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:23

老師還顯示2

郭老師 解答

2020-07-11 11:27

截圖你的主表看一下。

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:28

老師這樣的

郭老師 解答

2020-07-11 11:30

沒有填寫免稅收入吧，如果沒有的話忽略就可以啊，你看一下能保存嗎？

TsT&雪 追問

2020-07-11 11:44

保存不了

郭老師 解答

2020-07-11 11:49

你好
出現(xiàn)了什么提示的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，本期實(shí)際抵減填入280
2020-05-01 15:02:21
你好，是能夠全額遞減的啊
2020-01-07 09:01:09
你好，截圖看一下，沒有看到圖片，主表你自己填寫，在應(yīng)納稅減征額里面。
2020-07-11 10:14:26
您好，有退回的，祝您工作順利
2019-10-09 18:04:52
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-05-08 17:10:14
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