我們是分公司，9月份報(bào)表已經(jīng)做好發(fā)給集團(tuán)做合并報(bào)表，集團(tuán)先讓我們不忙結(jié)賬，要計(jì)提所得稅，現(xiàn)在所得稅分配下來(lái)了，我們只需要做筆計(jì)提所得稅就行了嗎？報(bào)表要不要?jiǎng)樱?

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-10-18 14:20

是的，動(dòng)的，所得稅增加，凈利潤(rùn)減少，未分配利潤(rùn)減少

街角守護(hù) 追問(wèn)

2017-10-18 14:38

老師您好，我們?nèi)羰怯?jì)提在9月份的話，這樣報(bào)表就不對(duì)了啊

袁老師解答

2017-10-18 14:55

修改吧

街角守護(hù) 追問(wèn)

2017-10-18 15:13

本年累計(jì)的所得稅是不是該填14012.7元，本期是12997.89元啊？@袁老師:

袁老師解答

2017-10-18 15:46

是的啊

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精選問(wèn)題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問(wèn)

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問(wèn)

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問(wèn)

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問(wèn)

你好有視頻課程，沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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