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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-10-14 17:01

您好，如果是17%的增值稅專用發(fā)票，那也只能按新產品的名稱開了。查找新產品的納稅編碼即可。

娟兒 追問

2017-10-14 17:05

老師，您好！我們這個是合同上寫著是開發(fā)費用 ，不是新產品的貨款 ，這個按新產品的貨款開 是不是不太妥呢？這個開發(fā)費用用來做設計款的，如果以設計款開稅票，能開17個點的票不？

王雁鳴老師 解答

2017-10-14 17:06

您好，是的，按新產品開是不妥當?shù)?，以設計款來開稅票，不能開17%的增值稅發(fā)票的。

娟兒 追問

2017-10-14 17:15

老師，如果以設計款來開的話，能開幾個點的稅呢？

王雁鳴老師 解答

2017-10-14 17:16

您好，一般情況下，開設計款的發(fā)票，能開6%的增值稅發(fā)票的。

娟兒 追問

2017-10-14 17:25

@王雁鳴老師:明白了謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2017-10-14 17:25

您好，不客氣。

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相關問題討論
您好，如果是17%的增值稅專用發(fā)票，那也只能按新產品的名稱開了。查找新產品的納稅編碼即可。
2017-10-14 17:01:54
票據(jù)、資金、貨物一定要保持一致。你們這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票，最好不要開。如果要開，那合同、出庫單、都要重新弄，叫A出一個代墊證明（代開票的客戶支付）。
2014-09-21 20:37:09
1.確認收入和成本： ● 已經開具的70%發(fā)票并收到的40%款項，應該確認為當前的收入和成本。 ● 對應的收入和成本科目將取決于你們公司的會計處理和具體的業(yè)務情況。 1.沖銷未開票的部分： ● 由于客戶要求項目終止，未開票的部分應該沖銷。這可能涉及到應收賬款和其他相關科目。 1.模具報廢處理： ● 如果模具已經報廢，相應的資產應該轉移到報廢資產科目，并記錄相應的損失。 1.客戶變更和合同終止： ● 如果客戶要求變更產品結構并終止合同，可能需要記錄合同變更或終止的詳細信息，包括任何相關的罰款或賠償?shù)取? 1.第三方公司付款： ● 已經支付給第三方公司的款項應該記錄為成本。 1.客戶付款調整： ● 如果客戶不再支付剩余的30%款項，需要在賬面上做出相應的調整，可能需要將已經確認的收入和成本沖銷，并記錄為壞賬。 1.稅務處理： ● 根據(jù)中國稅法，可能需要進行增值稅退稅等稅務處理。 請注意，具體的會計處理方法可能因公司的具體情況而有所不同。建議尋求專業(yè)的會計師或財務顧問的幫助來確保合規(guī)性和準確性。針對您提到的這個情況，您可以采取以下步驟來做賬： 1.沖銷已開票的70%收入：借：應收賬款 紅字（客戶）貸：主營業(yè)務收入 紅字（70%）應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 紅字（70%） 2.沖銷已支付的40%模具開發(fā)費用：借：預付賬款 紅字（第三方公司）貸：銀行存款 紅字（40%） 3.處理模具報廢：借：固定資產清理（如有殘值）累計折舊（已計提的折舊）貸：固定資產（模具原值） 4.結轉報廢損失：借：營業(yè)外支出貸：固定資產清理 對于客戶取消訂單并要求模具報廢的情況，您需要與客戶協(xié)商終止合同并要求其支付未支付的款項。如果客戶拒絕支付剩余款項，您可能需要采取法律措施來追討欠款。 同時，您需要與第三方公司協(xié)商終止模具開發(fā)合同并要求其退還部分預付款。如果第三方公司不同意退款，您可能需要通過法律途徑來解決糾紛。
2023-10-31 14:51:58
是我們收客戶的錢，要開票給客戶
2018-03-31 13:42:49
你好，上家給你們怎開具的
2022-05-09 15:18:21
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