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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-13 12:22

要的?。。?！

小瑩 追問(wèn)

2017-10-13 15:32

那小規(guī)模增值稅是季報(bào)的，做賬的時(shí)候都已計(jì)提了稅金，今天申報(bào)季度不超9萬(wàn)，不用交稅，現(xiàn)在怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2017-10-13 11:28

你好！你這個(gè)月要交稅嗎？

宋生老師 解答

2017-10-13 13:34

您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2017-10-13 15:33

您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。

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你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
不單獨(dú)做分錄，你留底稅額你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好！不用單獨(dú)做分錄。
2017-04-06 15:57:46
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-08-16 10:01:02
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