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豆豆
于2017-10-12 20:27 發(fā)布 ??646次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-12 20:28
您好!可以做進項轉出的。
豆豆 追問
2017-10-13 10:11
老師,那有沒有還沒報稅就去買發(fā)票呢。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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去稅局申報增值稅我能把一張福利費用已經認證的發(fā)票稅額轉出么
答: 您好!可以做進項轉出的。
已經抵扣認證的增值稅專用發(fā)票怎么把認證的稅額轉出
答: 就是不能抵扣的進項稅,如招待費開具了專用發(fā)票,驗票后就是再做進項稅轉出處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項專票去稅局機子上認證過了,申報增值稅的時候怎么把已經認證了的專票導出呢?是網上申報的
答: 你好,通常是在網上下載認證結果,讀入到申報系統(tǒng)
公司之前代賬會計把福利費的幾張發(fā)票也給認證了,這個費用如何轉出,是否需要去稅務局辦理,進項退稅或者不去稅務局辦退稅,賬目上,借:管理費用(或營業(yè)費用)—福利費貸:應交稅金—應交增值稅—進項轉出?????
討論
10月有張專票進項稅額需轉出一部分,進項轉出在10月已做賬,但是這張發(fā)票還沒認證,在申報10月增值稅是需要把已轉出的隨額做轉出嗎?還是等認證這張發(fā)票當月申報是在做轉出?
17年12月,辦稅員認證發(fā)票的時候少認證一張但是會計已經把這一張認證的發(fā)票材料已經入賬并成本已轉但是在報稅時發(fā)現這張發(fā)票沒有認證過去報稅時按照實際認證的金額報的稅,18年 把這張沒有認證的發(fā)票在一月份已經認證那么在18年怎么調這張發(fā)票的帳
公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費用福利費和增值稅進項稅,然后把這張發(fā)票認證后做進項稅額轉出,借增值稅進項稅額轉出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
公司收到一張增值稅專用發(fā)票 已認證,現在收到國稅局通知,說發(fā)票異常,要做進項稅額轉出,上個月已經在申報表上做了進項稅額轉出,還需要開紅字發(fā)票申請單嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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豆豆 追問
2017-10-13 10:11