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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-12 14:12

你好，不需要的，成本需要正常結轉

綠地 追問

2017-10-12 14:15

那就是收到的賠款沖補發(fā)貨物的成本后其余的入營業(yè)外收入？只交多余部分的所得稅？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:18

你好，是的，多出的部分計入營業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅

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相關問題討論
你好 月末做結轉 交納之前做結轉 你才好結轉之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
你好，不需要的，成本需要正常結轉
2017-10-12 14:12:36
你好，如果是一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-16 14:44:45
你好！結轉到應交增值稅-未交增值
2019-01-08 16:40:21
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 22598.41
2017-04-10 10:58:11
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