所得稅季報利潤表到底填本季的數(shù)還是填本年的累計數(shù)？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-12 13:35

需要填本季度的數(shù)據(jù)，也需要填本年的累計數(shù)據(jù)，你看表樣里面有兩列數(shù)據(jù)

北斗星的愛追問

2017-10-12 13:41

老師這個肯定是填本季的

北斗星的愛追問

2017-10-12 13:42

這個是填本年累計的還是本期的呢？

李愛文老師解答

2017-10-12 13:42

第一列填本季的，第二列填累計數(shù)據(jù)

北斗星的愛追問

2017-10-12 13:44

@李愛文老師:看下我的第二問

李愛文老師解答

2017-10-12 13:46

第二問中，利潤表中“本期金額”填今年的累計數(shù)據(jù)，“上期金額”填去年同期的累計數(shù)據(jù)

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用，這個費(fèi) 問

那個計入銷售費(fèi)用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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