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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-11 12:29

你好，進項稅額轉出分錄，借：管理費用-福利費  貸：應交稅費-進項稅額轉出

海的味道 追問

2017-10-11 12:41

應交稅費-進項稅額轉出 和  應交稅費-進項稅 都跑單了

吳月柳 解答

2017-10-11 14:44

你意思是都有余額了是吧？沒在關系，等到年底時再結轉清零就可以了。

海的味道 追問

2017-10-11 15:59

@吳老師: 再做一筆 借：進項轉出  貸：未交增值稅嗎

吳月柳 解答

2017-10-11 16:39

不用做

海的味道 追問

2017-10-11 16:51

@吳老師: 等到年底時再結轉清零就可以了 這是什么意思

吳月柳 解答

2017-10-12 09:43

借：應交稅費-銷項  應交稅費-進項轉出  貸：應交稅費-進項稅額  應交稅費-轉出未交增值稅

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相關問題討論
您好！分錄 借：管理費用－福利費 進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 借：管理費用－福利費 貸：進項稅額轉出 ，不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好，是的
2016-12-08 10:52:45
你好，進項稅額轉出分錄，借：管理費用-福利費 貸：應交稅費-進項稅額轉出
2017-10-11 12:29:25
你好，如果沒報稅，是可以改賬的，是需要進項稅額轉出的。
2019-01-15 17:45:10
您好，是的，您寫的分錄比較正確，如果寫為以下分錄，更好，員工福利費進項稅額已經認證了，賬務處理：借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅（進項稅額） 貸 銀行存款，計提時，借；管理費用-福利費，貸：應付職工薪酬-福利費。進項轉出時：借 應付職工薪酬-福利費，貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出），計提時，借；管理費用-福利費，貸：應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
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