meizi老師 解答

2023-02-17 14:21

你好； 建議把之前的   分錄處理下的   

meizi老師 解答

2023-02-17 14:25

你好；   去處理了。  你們可以母子公司之間發(fā)生 業(yè)務(wù)    ；  子公司收款； 母公司   支付   

meizi老師 解答

2023-02-17 14:30

你好；    是的；  沖之前往來科目；然后去開票  勞務(wù)*勞務(wù)服務(wù)費(fèi) 

meizi老師 解答

2023-02-17 14:34

你好； 是的；計(jì)入管理費(fèi)用去的  

meizi老師 解答

2023-02-17 14:36

你好； 是的； 就是其他業(yè)務(wù)收入； 支付員工工資計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本 

meizi老師 解答

2023-02-17 14:39

你好； 是的；正常來說是需要調(diào)整的  

meizi老師 解答

2023-02-17 14:43

你好；      借以前年度損益調(diào)整-  其他業(yè)務(wù)成本 ； 貸以前年度損益調(diào)整 -  管理費(fèi)用   

meizi老師 解答

2023-02-17 14:46

你好； 如果直接    按損失處理的話；    到時(shí)你們所得稅沒法稅前扣除的  

meizi老師 解答

2023-02-17 14:51

你好；     會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的；這個(gè)正常來說應(yīng)該按我說的處理； 會(huì)涉及稅費(fèi)的報(bào)的  

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:20

但是前期帳是這樣做了，要不處理呢？

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:24

一開票就涉及到稅款，子公司可以注銷的，但是公司意思就是把人員放在子公司好體現(xiàn)級(jí)差，萬一發(fā)生勞動(dòng)糾紛也好處理一點(diǎn)。前期帳是已經(jīng)這樣做了，要怎么處理呢？

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:28

那子公司開票服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開，子公司是不是應(yīng)該補(bǔ)開之前的發(fā)票，沖銷之前的其他應(yīng)付款？

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:34

母公司這邊收到發(fā)票是做管理費(fèi)用嗎

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:36

子公司開票  是做其他業(yè)務(wù)收入嗎

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:39

那這樣的話，過去兩年的帳科目也要做調(diào)整嗎，工資社保公積金全都進(jìn)了管理費(fèi)用

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:42

跨年的帳如果通過以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:46

還有如果子公司注銷，不做調(diào)整，之前的往來款走營業(yè)外收支可以嗎？

淡定的口紅 追問

2023-02-17 14:48

就不做稅前扣除了，但是審計(jì)能過嗎？