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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-06 15:37

一、是這樣，如果股東借款給公司，打入公司的銀行存戶，肯定是需要第二筆分錄的，然后報銷時，用銀行打款報銷，就是還有一筆分錄 
借：費用（或原材料等） 
貸：銀行存款 
二、第一筆分錄，就是直接股東拿現(xiàn)金報銷，就是第一筆分錄了。 
他也不將現(xiàn)金給出納，直接走了報銷手續(xù)。 
三、當然如果股東拿現(xiàn)金出來，直接交給財務 
借：庫存現(xiàn)金 
貸：其他應付款——XX股東 
四、現(xiàn)金報銷時，就與股東沒有關系了 
借：費用（或原材料等） 
貸：庫存現(xiàn)金

小秦 追問

2017-10-06 15:48

問題是那些錢全是股東墊的錢，統(tǒng)統(tǒng)都沒沖銷啊，公司是虧損，沒有錢去沖銷其他應付，公司的運轉就是靠股東墊資的錢，而且我之前是直接計入的其他應付，小額的費用沒有經過進什么庫存現(xiàn)金銀行存款的這個程序，老師仔細看前面我回復的問題了嗎？老師你說的那些我知道，我感覺對我每一次回復的問題沒有得到解決，我不知道是不是我沒表達清楚。

李愛文老師 解答

2017-10-06 16:13

直接用這筆分錄 
借：費用（或原材料、固定資產） 
貸：其他應付款——XX股東 
就是由于公司沒有錢，直接一直掛在賬上，說明公司欠股東的錢處理。

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相關問題討論
同學你好，您 的分錄是正確的
2022-02-17 11:10:23
第一個問題可以先歸還，但是歸還之后，它還是需要把那個注冊資金存進公司才行啊。那如果說他沒有把那個100萬存進公司，對公司造成了其他損失，那么他是要負相關的一個責任的。
2022-02-13 10:44:40
同學你好： 法人直接打款給公司銀行賬戶。 借：銀行存款 貸：其他應付款-法人名字 法人交的現(xiàn)金 借：現(xiàn)金 貸：其他應付款 借：銀行存款 貸：現(xiàn)金
2021-07-29 22:46:49
同學你好，第二筆是做相反分錄；上面的分錄是對的；
2021-07-10 11:46:48
你好，如果和銀行貸款 借銀行存款 貸 短期借款等
2020-07-02 09:01:10
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