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某市區(qū)一企業(yè)為增值稅一般納稅人，2016年6月繳納進(jìn)口關(guān)稅65萬元，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元，進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬元；本月實(shí)際繳納增值稅36萬元，計(jì)算的免抵稅額為10萬元，消費(fèi)稅85萬元。在稅務(wù)檢查過程中，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)所屬賓館上月隱瞞飲食服務(wù)收入50萬元，本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金。本月收到上月報(bào)關(guān)出口自產(chǎn)貨物應(yīng)退增值稅35萬元。該企業(yè)6月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加稅額合計(jì)（?。┰?A、95550 B、176200 C、171050 D、122829 【刪除】【
Honeybee
于2017-09-27 00:08 發(fā)布 ??4411次瀏覽
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陳靜老師
職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-27 00:16
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精選問題
咨詢下：2024年暫估入賬，已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好，發(fā)票金額大于暫估是嗎？如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估，您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好，我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出（按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本） 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元（則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元）：借：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸：管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借：庫存商品 100貸：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師，我問下，24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？做了成本嗎？如果是的話， 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎？還是之前的那個(gè)問題，困擾我好久了 問
你好，你是有什么問題？ 答
老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答
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知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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陳靜老師 解答
2017-09-27 00:23
Honeybee 追問
2017-09-27 00:26
陳靜老師 解答
2017-09-27 00:31