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2015年開給客戶的增值稅專用票，在今年催款時客戶說沒有收到，這樣雙方怎樣做帳操作?稅怎么處理?是否會產(chǎn)生罰款?

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-21 17:15

我們2015年已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做了收入了，再開一張是不是重復(fù)做收入了？

虛幻的冥王星追問

2017-09-21 17:19

開了丟失證明的話，原來的賬務(wù)紅字沖回嗎？

虛幻的冥王星追問

2017-09-21 17:20

這種情況稅怎么處理呢?

李愛文老師解答

2017-09-21 17:11

你要證明客戶收到此票，要不就是重新開發(fā)票結(jié)款，稅如果你能證明對方收到，就不用重新開票了。不能證明，就是說重開票，你們承擔(dān)稅款了

李愛文老師解答

2017-09-21 17:21

準(zhǔn)備好去稅務(wù)罰款，稅務(wù)再查這張發(fā)票的情況，再進(jìn)行處理

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精選問題

老師，這個月報所得稅的時候，實(shí)際利潤額提示這個：通問

據(jù)實(shí)填報就行了，那個只是提示答
在計算分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳時，解析中是這樣的，分支機(jī)構(gòu)分問

這里的 “50%” 是企業(yè)所得稅匯總納稅的分?jǐn)傄?guī)則：匯總應(yīng)納稅額的 50% 由總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偅硗?50% 由各分支機(jī)構(gòu)按比例分?jǐn)?。案例?200×50% 是先算出分支機(jī)構(gòu)合計應(yīng)分?jǐn)偟亩愵~，再乘以深圳分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤?，得到其預(yù)繳額。答
當(dāng)前企業(yè)已備案，是否企業(yè)信息有變化需再次申報，這問

是的，說明已經(jīng)備案了答
老師請問一下，我們小規(guī)模納人，我們7月份，美團(tuán)是售價問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
計算趙某2024年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 280000+ 問

您好預(yù)繳時是按照4000元一下或者以上有差異，并與綜合所得時統(tǒng)一按照統(tǒng)一為收入減除20%的費(fèi)用后的余額答

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