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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-20 07:08

意思我分錄要做，但是稅不用交，那地稅核定的城建稅，教育費(fèi)附加，是在開了發(fā)票情況下，分錄才要體現(xiàn)是嗎？

a悠米a 追問

2017-09-20 10:32

免了增值稅的情況下是指季度不超過9萬所以不用計(jì)提城建稅，教育費(fèi)附加？分錄只需要做，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅？？？

a悠米a 追問

2017-09-20 10:49

老師，還想問個(gè)問題，那這些賬是積累到一個(gè)季度來做嗎？不然這么快把分錄做了，我怎么知道有沒超過9萬？要不要提交這些附加稅？

王雁鳴老師 解答

2017-09-20 00:25

您好，一般情況下，一筆收入，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。沒有應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加的。不需要開發(fā)票，季度也不超過9萬元的，這筆分錄的稅費(fèi)不需要交了。

王雁鳴老師 解答

2017-09-20 08:42

您好，是的，地稅核定的城建稅，教育費(fèi)附加，如果免了增值稅的情況下，不用計(jì)提了，不是在開了發(fā)票的情況下，分錄要體現(xiàn)的。

王雁鳴老師 解答

2017-09-20 10:35

您好，是的，是的。就是這樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-09-20 11:09

您好，這個(gè)分錄，是每次收入都要做的，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，到季度末，再看收入總額是多少，如果不用交增值稅了，就不用計(jì)提附件稅了。如果需要交增值稅的，再計(jì)提附加稅即可。

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相關(guān)問題討論
可以，但實(shí)務(wù)中借方一般不分明細(xì)。
2017-04-20 06:58:57
小規(guī)模裝修公司做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄收入，成本，交稅 一、 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 二、 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 三、 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
2017-07-03 13:33:48
您好，一般情況下，一筆收入，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。沒有應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加的。不需要開發(fā)票，季度也不超過9萬元的，這筆分錄的稅費(fèi)不需要交了。
2017-09-20 00:25:21
你好，怎么會(huì)有多出來的稅，每個(gè)月都有嗎。
2019-10-26 16:44:44
不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018-06-03 16:11:45
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