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老師，2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅（當(dāng)時客戶沒要求開票，申報了收入），2023年1月份客戶要求開票了，增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回(比如：這一單，2022年12月申報未開票銷售收入100元，稅13元；2023年1月份開票100元，稅13元，同時申報沖了2022年12月未開票銷售收入-100元，稅-13元)，這樣有問題嗎？申報時候有風(fēng)險提示，請看圖片

老師，2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅（當(dāng)時客戶沒要求開票，申報了收入），2023年1月份客戶要求開票了，增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回(比如：這一單，2022年12月申報未開票銷售收入100元，稅13元；2023年1月份開票100元，稅13元，同時申報沖了2022年12月未開票銷售收入-100元，稅-13元)，這樣有問題嗎？申報時候有風(fēng)險提示，請看圖片

郭老師

職稱：初級會計師

2023-02-09 15:33

可以的，你看一下能忽略這個提示，直接提交吧。

溪客追問

2023-02-09 15:35

可以提交的，但是有這個提示“稅務(wù)機關(guān)將納入重點監(jiān)控”。這樣企業(yè)是不是就有風(fēng)險了？

郭老師解答

2023-02-09 15:36

實際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險。

溪客追問

2023-02-09 15:44

好的，像這情況，稅務(wù)會來查賬嗎？還是需要我們提供相關(guān)材料

郭老師解答

2023-02-09 15:46

你好，這個不一定查的，很少有查這個的。

溪客追問

2023-02-09 15:50

好的，謝謝老師

郭老師解答

2023-02-09 15:50

不用客氣，工作愉快。

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