蜜 追問

2017-09-10 11:14

@王雁鳴老師:可是我填在26欄，自動帶出第三欄，前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣，主表也沒變，還是全部進(jìn)項

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:16

您好，不會吧，原來可以的，現(xiàn)在有新要求了嗎？那您最好明天咨詢一下稅務(wù)局，或者當(dāng)?shù)氐?2366確認(rèn)一下吧，謝謝。

蜜 追問

2017-09-10 11:18

@王雁鳴老師:那我這個月預(yù)交的所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄嗎，年底怎么做分錄啊

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:24

您好，具體您預(yù)交的所得稅是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容呢？

蜜 追問

2017-09-10 11:25

@王雁鳴老師:就是建筑業(yè)外地項目，還有個稅也預(yù)交了，要計提嗎，月底怎么處理結(jié)平呢

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 11:31

您好，建筑業(yè)外地項目的，預(yù)交的企業(yè)所得稅填在特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅欄，個人所得稅預(yù)交也是外地項目嗎？因為如果外地項目預(yù)交了企業(yè)所得稅的，就不會預(yù)交個人所得稅的啊。預(yù)交的稅暫時不要計提的。