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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-08 17:28

借;其他應(yīng)收款-個(gè)人欠款 100 
借;其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 100 
應(yīng)當(dāng)是這樣沖銷的

魚兒 追問(wèn)

2017-09-08 17:46

老師,為什么是兩個(gè)都是借方?可以直接補(bǔ)一個(gè)分錄嗎?其他應(yīng)收款余額是借方100,貸方也是100,

鄒老師 解答

2017-09-08 19:42

借;其他應(yīng)收款-個(gè)人欠款 100 
貸;其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 100 
不好意思

魚兒 追問(wèn)

2017-09-09 14:05

@鄒老師:直接補(bǔ)一個(gè)分錄就行嗎?分錄后來(lái)要貼什么單據(jù)?

鄒老師 解答

2017-09-09 14:11

你好,是的,做這個(gè)分錄沖銷,原始單據(jù)可以用開始這筆分錄的復(fù)印件

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借;其他應(yīng)收款-個(gè)人欠款 100 借;其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 100 應(yīng)當(dāng)是這樣沖銷的
2017-09-08 17:28:27
你好,同一個(gè)明細(xì)可以對(duì)沖的
2019-05-21 17:40:29
你好,可以的,這樣就平了
2019-07-18 10:04:42
可以直接沖抵的。 借:其他應(yīng)付款--XX 貸:其他應(yīng)收款--XX
2018-11-09 10:01:28
您好,是可以調(diào)整到一個(gè)科目的。
2020-06-04 21:22:02
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