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李老師

職稱： 中級會計師

2015-11-05 11:22

我們公司是免稅的，開發(fā)票時開了13%的稅率，在填報一般納稅人增值稅納稅申報表附表一時不是要填免稅那欄，現(xiàn)在一直顯示銷項稅額，但是免稅的那欄填不了銷項稅額，然后去大廳問了，大廳的讓我在一般計稅方法計稅13%稅率開具其他發(fā)票跟未開具發(fā)票那欄填一正一負一模一樣的那張發(fā)票的數(shù)額，這樣填了后提示信息里的銷項稅額就沒有了，免稅那里現(xiàn)在不填開的發(fā)票銷售額也可以審核通過，那這樣的話我下個月在填報這筆收入可以嗎，畢竟這筆收入我還沒入賬的！

李老師 解答

2015-11-05 11:22

不可以哦！開票了就要申報納稅~~~~~~~·

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相關問題討論
你好，填在附表一的銷售貨物一行，主表是自動生成的。
2021-06-06 16:49:20
您好！可以申請增值稅普通發(fā)票。具體的申請流程每個地方稅務機關不同，您需要咨詢當?shù)氐亩悇諜C關。
2016-03-09 16:16:18
您好 一般納稅人增值稅申報表普通發(fā)票銷售額填開具其他發(fā)票欄次
2019-07-10 09:51:52
你好，收到的普票，不用填寫增值稅申報表的
2020-06-05 10:37:11
我們公司是免稅的，開發(fā)票時開了13%的稅率，在填報一般納稅人增值稅納稅申報表附表一時不是要填免稅那欄，現(xiàn)在一直顯示銷項稅額，但是免稅的那欄填不了銷項稅額，然后去大廳問了，大廳的讓我在一般計稅方法計稅13%稅率開具其他發(fā)票跟未開具發(fā)票那欄填一正一負一模一樣的那張發(fā)票的數(shù)額，這樣填了后提示信息里的銷項稅額就沒有了，免稅那里現(xiàn)在不填開的發(fā)票銷售額也可以審核通過，那這樣的話我下個月在填報這筆收入可以嗎，畢竟這筆收入我還沒入賬的！
2015-11-05 11:22:16
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