客戶退了部分貨物回來，不開紅票的憑證該如何做？還要沖應收款

答： 你好！這樣的就是要開紅字啊。當然你如果一定不開，把收入和應收款的憑證刪除就行了。當沒發(fā)生

之前銷售給客戶的貨已經收款發(fā)貨開票，現(xiàn)在客戶把貨退回 但是不要求我們退款了，這部分貨物該如何記賬呢？

答： 您好！這個你借庫存商品 貸營業(yè)外收入

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，這月我要沖紅上月開錯的普票，然后重開（金額一樣），1、沖紅的分錄如何做賬？后面附沖紅發(fā)票的第幾聯(lián)作原始憑證；2、沖紅的第二聯(lián)發(fā)票需要給客戶嗎：3、收到客戶退回來上月開錯的普票，我該如何處理？歸檔還是怎樣？

答： 1.借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。 2.普票的，不需要給對方的。 3.第二聯(lián)和負數(shù)第二聯(lián)自己留存就可以