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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-30 15:11

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行
只需要做這個(gè)就可以了，你不抵扣的情況下，不用做減免的分錄

郭老師 解答

2023-01-30 15:11

需要抵扣才做的，不抵扣只做我寫的那個(gè)

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行 只需要做這個(gè)就可以了，你不抵扣的情況下，不用做減免的分錄
2023-01-30 15:11:31
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因不抵扣了
2023-04-12 15:01:59
你好 進(jìn)項(xiàng)待抵扣 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸銀行存款等科目 抵扣的時(shí)候 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-09-26 15:29:14
需要填寫，小規(guī)模填寫16，一般納稅人填寫23
2020-01-07 16:54:05
取得專票用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)，非正常損失不得抵扣，取得貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)這個(gè)方面發(fā)票是不能抵扣，別的都可以抵扣，普通發(fā)票，目前只有通行費(fèi)電子普通發(fā)票是需要勾選認(rèn)證抵扣，納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 　　（一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 　　2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 　　3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 　　4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
2019-07-31 09:02:53
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