以前年度損益調(diào)整，影響了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，調(diào)整函數(shù)公式是哪個(gè)公式？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-30 14:47

你好；這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件里面是沒(méi)法直接調(diào)整的；你是自己手動(dòng)要調(diào)整的嗎

Karen 追問(wèn)

2023-01-30 15:31

財(cái)務(wù)軟件里面怎么調(diào)，比如差額是617500.02-108229.64=509270.38，這個(gè)數(shù)，怎么調(diào)呢，是手動(dòng)還是怎么調(diào)？

meizi老師解答

2023-01-30 15:35

你好；軟件系統(tǒng)一般不支持調(diào)整的；我們都是記住這個(gè)差異；到時(shí) 次年建賬的時(shí)候在調(diào)整后去建賬操作的

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老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，企業(yè)固定資產(chǎn)清理出現(xiàn)溢問(wèn)

這個(gè)是公司的車(chē)輛，如果是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還要不要繳納增值稅呢？答
老師我們店里三個(gè)月進(jìn)貨八九十萬(wàn)，每天營(yíng)業(yè)額三四問(wèn)

是流動(dòng)資金太少，核心是存貨周轉(zhuǎn)慢、現(xiàn)金流可能倒掛 —— 三個(gè)月進(jìn)貨 80-90 萬(wàn)（月均 27-30 萬(wàn)），月?tīng)I(yíng)業(yè)額才 9-18 萬(wàn)，貨要 1.5-3 個(gè)月賣(mài)完，大量資金被存貨占了，導(dǎo)致錢(qián)不夠用。答
托兒所怎么申報(bào)增值稅？問(wèn)

我一直填在第12行其他減免稅項(xiàng)目里的，減免稅表里選擇的是托兒所減免增值稅那條。我是按含稅價(jià)填的，但是為什么每次還要填減免稅額多少呢？答
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，公司切換主體，舊主體公司的固定資問(wèn)

就是重新主體了新公司，把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)過(guò)去了答
請(qǐng)問(wèn)老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)提去年的殘保金，分問(wèn)

借管理費(fèi)用～殘保金，貸銀行存款答

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