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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-01 08:46

你好,按正常的銷售發(fā)票入賬,次月做負數(shù)分錄

花臉貓 追問

2017-09-01 09:00

有點不懂,你是說6月也是按17%入賬是嗎?可是發(fā)票上稅率是3%呀

鄒老師 解答

2017-09-01 09:02

你好,稅率開具錯誤的需要咨詢你當?shù)囟惥衷撊绾翁顚懮陥?nbsp; 
這個每個地方做法可能不同

花臉貓 追問

2017-09-01 09:09

老師,不是告訴你了嗎?申報是按17%的,我咨詢的是賬務處理問題。

鄒老師 解答

2017-09-01 09:10

你好,按17%做銷售收入,銷項稅額處理

花臉貓 追問

2017-09-01 09:13

和發(fā)票對不合也不用管嗎

鄒老師 解答

2017-09-01 09:15

你好,所以我開始讓你去咨詢你當?shù)囟惥衷撊绾翁顚懮陥?nbsp;的

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相關問題討論
你好,按正常的銷售發(fā)票入賬,次月做負數(shù)分錄
2017-09-01 08:46:24
借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交稅費應交增值稅 銷項稅額 負數(shù), 月末結轉,借銷項稅額 負數(shù) 貸轉出未交增值稅 負數(shù)
2020-03-01 09:17:07
就是填寫在銷項稅額里面,用負數(shù)表示即可。
2020-01-03 09:50:52
不用認證進項轉出就可以
2019-05-30 15:47:46
你好 正負數(shù)相加后的金額來填寫就可以了
2019-04-15 17:26:19
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