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送心意

方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-08-28 20:59

老師:我們是一般納稅人，新公司剛開(kāi)戶，正在籌建期，還沒(méi)有開(kāi)始做賬，你上面的兩筆分錄，哪筆分錄先做，分先后順序嗎？

寧?kù)o 追問(wèn)

2017-08-28 21:28

老師:分錄里的管理費(fèi)用要設(shè)二級(jí)科目嗎？

方老師 解答

2017-08-28 20:44

首次購(gòu)買的可以全額抵扣。 
借管理費(fèi)用 貸銀行存款或現(xiàn)金 
抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸管理費(fèi)用 
小規(guī)模的話應(yīng)交稅費(fèi)到二級(jí)科目。

方老師 解答

2017-08-29 13:26

購(gòu)買時(shí)記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 
抵扣時(shí)再做應(yīng)交稅費(fèi)。

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首次購(gòu)買的可以全額抵扣。 借管理費(fèi)用 貸銀行存款或現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸管理費(fèi)用 小規(guī)模的話應(yīng)交稅費(fèi)到二級(jí)科目。
2017-08-28 20:44:32
你好，開(kāi)具專用發(fā)票是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
2019-08-08 20:24:15
可以全額抵減的 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2016-05-24 16:15:26
稅控打印機(jī)是 包括的。
2019-04-29 16:42:54
增值稅專用發(fā)票是由國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明；是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。 實(shí)行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步，它與普通發(fā)票不同，不僅具有商事憑證的作用，由于實(shí)行憑發(fā)票注明稅款扣稅，購(gòu)貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是，增值稅專用發(fā)票將一個(gè)產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費(fèi)之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來(lái)，保持了稅賦的完整，體現(xiàn)了增值稅的作用。 對(duì)于增值稅專用發(fā)票通常有兩種稱呼，以“十萬(wàn)元”為例，分為：“十萬(wàn)元版”和“限十萬(wàn)元版”。其中，“十萬(wàn)元版”不含稅價(jià)款可等于人民幣十萬(wàn)元，而“限十萬(wàn)元版”不含稅價(jià)款不得超過(guò)人民幣十萬(wàn)元。在日常工作中，要注意區(qū)分。
2015-12-30 16:19:37
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