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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-28 17:48

當月認證的發(fā)票，當月做進項稅，如果有不能抵扣的進項稅 
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 
借：庫存商品（或原材料、主營業(yè)務成本） 
貸：應交稅費——應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

ロ觜角よ揚℅ 追問

2017-08-28 17:55

認證的進項稅是做了管理費用-員工福利費的

李愛文老師 解答

2017-08-28 17:59

是屬于員工福利購的進項，可以計入管理費用——員工福利費

ロ觜角よ揚℅ 追問

2017-08-28 18:02

@李愛文老師:當月收到發(fā)票入賬是借費用-福利費，應交稅費-進項稅，貸銀行存款。因為福利，進項稅要轉(zhuǎn)出，應該如何做轉(zhuǎn)出的分錄呢

李愛文老師 解答

2017-08-28 18:05

借：管理費用——福利費 
貸：應交稅費——應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

ロ觜角よ揚℅ 追問

2017-08-29 12:36

@李愛文老師:可以直接借管理費用-福利費，貸應交稅費-進項稅（借方紅字）或者寫在（貸方藍字）呢？？？不通過進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目

李愛文老師 解答

2017-08-29 12:49

貸方是進項稅額轉(zhuǎn)出，就是抵減了進項稅

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暫估原材料 一、未認證的分錄 借：原材料 借：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅） 貸：應付賬款（或銀行存款） 二、認證后 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）
2017-07-17 17:28:24
當月認證的發(fā)票，當月做進項稅，如果有不能抵扣的進項稅 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：庫存商品（或原材料、主營業(yè)務成本） 貸：應交稅費——應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2017-08-28 17:48:09
認證之后做進項 沒有認證的做待認證
2020-06-27 15:51:06
摘要寫，幾月認證多少份發(fā)票，借進項稅額 貸待認證進項稅額
2019-12-03 14:30:55
這個是工地上用的嗎？借固定資產(chǎn) 應交稅費，待認證 貸銀行存款。
2022-04-13 14:05:27
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