廠原先做內(nèi)賬根本沒有用會計方式來做賬的，都只是簡單和每個月銷售做多，供應(yīng)商做多少，收到多少錢支多少錢，銀行和現(xiàn)金也沒有分開，每個月的財務(wù)報務(wù)表也非常簡單，也就顯示上月結(jié)余本月收支和余額，上月未收款本月銷售額和累計應(yīng)收，上月未付本月應(yīng)付和累計應(yīng)付，也沒有軟件，就三本手工帳，現(xiàn)金帳，應(yīng)收和應(yīng)付這樣的話我怎么才能用會計的方式重新來表達(dá)

答： 你好！建議你做個資產(chǎn)負(fù)債表，把它做平。然后以后按正規(guī)的做法 就好了。

代理商 和供應(yīng)商之間是以預(yù)付款的方式付款，應(yīng)該怎么處理稅務(wù)上才不會有影響，也就是說 本月的預(yù)付款和本月的購貨量是相等的，但由于發(fā)票要次月才能收到，這樣每月掛帳的預(yù)付款就會有很多

答： 收到貨物后需要從預(yù)付賬款科目轉(zhuǎn)入庫存商品等科目，取得發(fā)票后編制如下兩筆分錄： 1、借：銀行存款 貸：庫存商品等 2、借：庫存商品等 貸：銀行存款

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司每月會代甲公司收款并開具相應(yīng)的發(fā)票,并收取一定的手續(xù)費(fèi).那么我以下的會計分錄對嗎?本月開出發(fā)票 借 應(yīng)收帳款 貸: 其它應(yīng)付款 營業(yè)外收入(應(yīng)收款的手續(xù)費(fèi))次月收到費(fèi)用后 借:現(xiàn)金 貸 應(yīng)收帳款 支付回甲公司費(fèi)用時 借 其它應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 是這樣分三筆會計分錄做帳,方能顯示每月代開了多少錢的發(fā)票,并收了多少錢及又付了多少錢給回甲公司這樣子嗎?

答： 您好！可以的。這樣就可以了。但是本身這樣代開是違法的。