kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-24 14:48

結轉的時候會不會有影響？我之前做的也是紅字沖減，可是現(xiàn)在查主營業(yè)收入的今年累計數(shù)和我報表上出來的數(shù)字不一樣，這是什么原因？

宋生老師 解答

2017-08-24 15:04

你好！不會的。你在貸方就不會有影響 
他們差額是多少？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-24 17:38

@宋老師:差額是2925.56元，這個數(shù)就剛好是我沖減的上季度多確認的收入。因為上個季度之前的會計沒有計提稅金，但是我接手的時候確交了稅，這個稅金是我從上個季度收入中剔除的，所以沖減收入。

宋生老師 解答

2017-08-25 09:34

你好！你交了稅應該是補提這個稅金

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 10:41

@宋老師:稅金也已經(jīng)補提。做的分錄是這樣的，借：主營業(yè)務收入  2925.56   貸：應交稅費——應交增值稅2925.56 
借：應交稅費——應交增值稅  2925.56    貸：銀行存款2105.56    貸：營業(yè)外收入820

宋生老師 解答

2017-08-25 10:48

你好！你主營業(yè)務收入在貸方負數(shù)試下