公司之前預(yù)收了客戶一筆23000款，一直沒開票出去給人家，之前的會計見太久了，就做一這樣一筆分錄。借應(yīng)收賬款（客戶）23000 貸應(yīng)收賬款（別的公司沖款） 3000 庫存現(xiàn)金 20000現(xiàn)在是我要開發(fā)票給人家。后面的賬務(wù)處理我應(yīng)該什么做呀？？？？？？？？？？？？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-19 12:54

需要開具發(fā)票，做收入處理

藍(lán)菲菲追問

2017-08-19 16:14

那之前這筆分錄我什么沖呢

李愛文老師解答

2017-08-19 21:44

相當(dāng)于這筆應(yīng)收賬款還沒有收入嗎？

藍(lán)菲菲追問

2017-08-19 22:00

@李愛文老師:我們銀行已經(jīng)收到這筆錢啦！就是一直沒開票過去給人家

李愛文老師解答

2017-08-19 22:05

一、就是做了這筆分錄沒有：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
二、以前收款應(yīng)做的分錄是：
借：銀行存款 23000
貸：應(yīng)收賬款 23000

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精選問題

董老師，在線嗎？有問題想咨詢~ 問

朋友您好，感謝您的信任！答
去年有個公司發(fā)票入賬多入賬30萬普票，他們開始開問

可直接做相反分錄答
老師，公司申報個稅，每月都可能存在更正申報，有影響問

你好，這個次數(shù)多了也不太好。答
老師好，我單位有一筆業(yè)務(wù)，在2023年9月支付一筆項目問

總共才70000，怎么會退回73556元？答
成本核算，品種法是按照產(chǎn)成品的種類還是原材料的b 問

品種法的成本核算分類依據(jù)是產(chǎn)成品的種類，而非原材料的 BOM 清單種類，BOM 清單僅作為成本分配的 “計算依據(jù)” 答

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