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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2017-08-15 14:51

他多開了一次給你，就是8月這次   老師說的就是8月這次是什么意思？廠家是6月給增值稅專用發(fā)票公司，6月也認證了。

方亮老師 解答

2017-08-15 15:00

您的原始問題是什么？

一笑而過 追問

2017-08-15 15:04

老師，今年六月廠家多給了我公司一張增值稅專用發(fā)要我公司，當(dāng)月認證了專票，分錄 借庫存商品   銷售費用          貨營業(yè)外收入     庫存商品      八月才發(fā)現(xiàn)不應(yīng)寫分錄，八月就沖銷了這筆分錄，請問八月進頂稅應(yīng)如何處理，需要轉(zhuǎn)出嗎？

方亮老師 解答

2017-08-15 15:22

什么原因?qū)е碌亩嘟o？

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借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2017-08-08 09:11:32
他多開了一次給你，就是8月這次　　　老師說的就是8月這次是什么意思？廠家是6月給增值稅專用發(fā)票公司，6月也認證了。
2017-08-15 14:51:11
你好，就是一張專用發(fā)票。比如餐費專用發(fā)票，由于不能抵扣進項稅額，但專票又必須認證，這就要認證之后做進項稅額，但不能抵扣又要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出來不能抵扣，所以有個進項稅額轉(zhuǎn)出子目
2019-06-28 22:06:20
不管就可以，這個沒事，你或者是選擇不抵扣，
2020-01-07 10:12:20
您好，可以做認證，再做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-25 16:50:49
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