老師，你好，我們單位的餐補是用發(fā)票來湊的，員工餐補每人多少是固定，按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發(fā)下去的餐補金額，后面附上的是湊出來差不多金額的發(fā)票，金額不一致，這個怎么做會計分錄，不一致怎么弄??？謝謝!

答： 只要發(fā)票金額大于報銷金額即可。借 管理費用或銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 現(xiàn)金

老師 進貨 發(fā)票沒到 用支付記錄做的報銷單 怎么做會計分錄？

答： 你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發(fā)票 會計分錄怎么做

答： 你好！可以計入相關(guān)費用但是不可以所得稅前抵扣費用