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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-04 10:00

你好，可以就是報銷某某費用 
借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金等科目

123啊誰都能看見的那 追問

2017-07-04 10:10

1.我看到一個是蓋了酒店的發(fā)票章，一個是鐵路局的退票費報銷憑證。那我要怎么做賬呢 
 
2.要是支付員工的出差費用的會計分錄要怎么做

鄒老師 解答

2017-07-04 10:11

1，退票的計入差旅費，酒店的計入住宿費 
2，借；管理費用   貸；庫存現(xiàn)金等科目

123啊誰都能看見的那 追問

2017-07-04 10:18

也就是說 
1.退票的是差旅費，酒店的和支付員工出差的就是管理費用——住宿費

鄒老師 解答

2017-07-04 10:19

你好，是的，是的

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相關問題討論
只要發(fā)票金額大于報銷金額即可。借 管理費用或銷售費用-業(yè)務招待費 貸 現(xiàn)金
2015-10-23 16:15:19
你好，借；預付賬款，貸；銀行存款
2019-09-27 15:19:26
你好，借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目 無法取得發(fā)票的，匯算清繳按規(guī)定做調整
2018-09-20 11:33:40
你好！可以計入相關費用但是不可以所得稅前抵扣費用
2018-09-20 11:24:13
你好，可以分別是報銷車費，過路費 借；管理費用——差旅費 通行費 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2017-08-15 14:44:36
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