小毛驢
于2017-08-14 10:51 發(fā)布 ??1076次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-14 10:56
由于是我們老板新開了間工廠，但名稱還沒核下來，目前工廠用料都是用貿(mào)易公司簽合同付款，現(xiàn)供應商要求我開證明這個合同原本是貿(mào)易公司的，證明工廠與貿(mào)易公司屬于關(guān)聯(lián)公司，由于名稱還未核準，所以現(xiàn)委托貿(mào)易公司付款，然后材料轉(zhuǎn)到工廠用料，款項不退貿(mào)易公司，到時開工廠發(fā)票，這樣子的做法可行嗎？如果這樣子做，那我到時貿(mào)易公司再與新工廠簽份代付協(xié)議然后工廠還款給貿(mào)易公司，可以？
答： 你好！不可以的，稅局不會認可的。
老師，我們之前預付裝修用的材料款，但是供應商是沒發(fā)票沒合同的，完工后付尾款怎么做呀
答： 主營業(yè)務成本？我們是食品公司的，是裝修廠區(qū)用的材料款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司和供應商簽定了500噸材料合同，合同款500萬已經(jīng)支付，供應商發(fā)貨了233噸，材料已經(jīng)入庫233噸，剩下的267噸供應商和別的供應商協(xié)商，從別的供應商那里發(fā)貨，我已經(jīng)做了500萬的付款單，剩下的賬怎么做才能走平。
答： 同學你好 還有往來沒做嗎
工程項目，材料合同1000萬，供應商提供給我們600萬的發(fā)票，我們也只付600萬，剩余的不付，也不開票，審計過后不查我們就不開票，查就開票，這樣可以嗎？
沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？
老師你好！我和材料供應商簽訂了合同，發(fā)票金額是含稅113萬，但材料供應商只要求我們付款108萬，這個分錄怎么做呢？
公司支付給工人安裝石材費，工人無票，找了石材供應商開發(fā)票。怎么操作符合財務支付？與石材供應商簽合同，再對公打款給供應商，最后供應商打款給工人嗎？
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加載中...
小毛驢 追問
2017-08-14 11:03
宋生老師 解答
2017-08-14 11:04
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2017-08-14 11:10
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2017-08-14 11:11
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2017-08-14 11:26
宋生老師 解答
2017-08-14 11:27