L.ai 追問

2017-08-09 21:17

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:是這樣的：公司是一般納稅人，7月開出11個(gè)點(diǎn)的專票，稅額為9930.69元，異地預(yù)繳了1805.58元；開出3個(gè)點(diǎn)的普票，稅額為11650.49元，異地預(yù)繳了11650.49元；取得17個(gè)點(diǎn)的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額為5812元。那么我可以抵扣多少稅呢？留底多少呢？

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:24

這個(gè)不與外地施工的混在一起算，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在注冊地正常抵減就行了。

L.ai 追問

2017-08-09 21:28

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:不是很明白！

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:29

就是按項(xiàng)目，你們完工后，會(huì)到稅務(wù)機(jī)關(guān)對項(xiàng)目的全部稅種進(jìn)行清算補(bǔ)交的

L.ai 追問

2017-08-09 21:34

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:老師，請問能就我問題的數(shù)據(jù)來大概給我計(jì)算一下嗎？第一次做建筑行業(yè)的，不是很懂。

李愛文老師 解答

2017-08-09 21:36

這個(gè)屬于建筑施工的內(nèi)容。具體按項(xiàng)目進(jìn)行核算稅。