外貿(mào)企業(yè)，本月有內(nèi)銷和外銷，在填寫增值稅申報表里的本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表里的17%的稅率的進項，是填寫內(nèi)銷和外銷的合計金額，還是只填寫內(nèi)銷可以抵扣的金額？

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2017-08-06 15:14

填寫內(nèi)銷和外銷的合計金額

玉山-葉子追問

2017-08-06 21:26

老師，**老師回答是只需要填寫內(nèi)銷的合計金額，到底哪個是正確的呢？我是會計小白，有點暈呢??！

方亮老師解答

2017-08-06 21:41

應該填寫的，因為外銷對應的進項稅額也需要認證。

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