離殤 追問

2023-01-14 14:12

是這樣嘛，借：財務費用 1.99，貸：以前年度損益調整—財務費用 1.99，還需要結轉利潤不？

鄒老師 解答

2023-01-14 14:15

你好，不是。調整分錄不可能借方、貸方都是財務費用吧
沖銷多計提的財務費用
借：相關科目  1.99
貸：以前年度損益調整—財務費用    1.99
需要結轉到  利潤分配—未分配利潤 

離殤 追問

2023-01-14 14:16

現(xiàn)在就是疑惑借方用什么科目

鄒老師 解答

2023-01-14 14:19

你好，你之前多計提財務費用的時候，貸方的科目是什么呢 

離殤 追問

2023-01-14 14:20

當時寫的分錄是借本年利潤貸財務費用

鄒老師 解答

2023-01-14 14:21

你好，你這個是結轉財務費用的分錄，根本不是計提啊

離殤 追問

2023-01-14 14:22

你是說借方用當時計提的貨方科目是吧

鄒老師 解答

2023-01-14 14:22

你好，是的，是這樣的

離殤 追問

2023-01-14 14:22

抱歉問題打錯了，是多結轉了

離殤 追問

2023-01-14 14:24

2021年多結轉了財務費用1.99元

鄒老師 解答

2023-01-14 14:24

你好，是多結轉了，那調整分錄是
借：以前年度損益調整—財務費用
貸：利潤分配——未分配利潤 

離殤 追問

2023-01-14 14:26

只需要借：以前年度損益調整-財務費用1.99元，貸：利潤分配-未分配利潤1.99元，即可？還需要做其他處理不？

鄒老師 解答

2023-01-14 14:26

你好，只需要這樣就可以了，不需要做其他的處理 

離殤 追問

2023-01-14 14:27

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-01-14 14:27

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

離殤 追問

2023-01-14 14:31

我做完這筆分錄后，還是會顯示要結轉

鄒老師 解答

2023-01-14 14:31

你好，已經結轉到了  利潤分配—未分配利潤，就不需要再做結轉了啊 

離殤 追問

2023-01-14 14:32

我這個是金蝶軟件，結轉時他自己就結轉了

鄒老師 解答

2023-01-14 14:33

你好，這樣結轉之后（到了最終的科目：利潤分配—未分配利潤），就已經可以了啊 

離殤 追問

2023-01-14 14:33

只寫這一筆的話借方有余額

鄒老師 解答

2023-01-14 14:34

你好，是多結轉了，那調整分錄是
借：以前年度損益調整—財務費用
貸：利潤分配——未分配利潤 
還需要這樣結轉
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調整—財務費用
這樣整個過程就結束了