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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-25 17:47

你好，如果退回了可以是  借管理費(fèi)用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 
沒有退回就掛賬其他應(yīng)收款 100的余額就是了

木木 追問

2017-07-25 17:49

掛賬是什么意思

鄒老師 解答

2017-07-25 17:51

你好，就是體現(xiàn)在期末的其他應(yīng)收款余額 100

木木 追問

2017-07-25 17:52

@鄒老師:但是這100塊已經(jīng)用完了，只不過是和下次再給的200塊一起用，那怎么做

鄒老師 解答

2017-07-25 17:54

下次報(bào)銷的時(shí)候借；管理費(fèi)用等科目  300   貸；其他應(yīng)收款  300

木木 追問

2017-07-25 18:09

是下次我又給他2000塊，然后上次的2000還剩100元，那我這次的分錄要怎么做@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-07-25 20:22

借；管理費(fèi)用等科目 2100 貸；其他應(yīng)收款 100   庫存現(xiàn)金  2000

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直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好，如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好，是的，這個(gè)會計(jì)分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好，不對，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
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