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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-01-11 15:41

你好，這個沒法一次抵扣所得稅的，這個不是當(dāng)年買來的。

小米花 追問

2023-01-11 23:07

老師好：
19年7月購買了汽車，19年10月季報(bào)時(shí)做了固定資產(chǎn)一次性扣除，到2021年6月車子撞壞了，就做了固定資產(chǎn)清理，那22年匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)一次性扣除里怎么填

小米花 追問

2023-01-11 23:09

老師，是不是要填A(yù)105090資產(chǎn)損失這個表啊，網(wǎng)上查了有點(diǎn)明白了

郭老師 解答

2023-01-11 23:15

2021銷售出去去了
是的話2021年匯算清繳就不做了
從2020年匯算清繳開始到2021年匯算清繳都要調(diào)增了
有處置損失去填寫2021年105090表格




2022年啥都不做

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
同學(xué)你好 按照你們折舊的填寫
2021-11-09 16:10:31
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