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樸老師

職稱： 會計師

2023-01-11 11:15

同學你好
你結轉增值稅就可以了

美多 追問

2023-01-11 14:48

我們原來會計這么多年就沒有結轉過增值稅啊  我應該咋結轉?。?？

美多 追問

2023-01-11 14:49

可不可以直接結轉個總數(shù)到下年 然后換個賬套建賬啊？

樸老師 解答

2023-01-11 14:55

同學你好
這個可以的哦

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相關問題討論
不能退稅的，下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
12 月賬務： 在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時，做了相應的賬務處理，例如： 借：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅） [實際繳納的增值稅金額] 貸：應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 借：應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 貸：銀行存款 [實際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務： 根據(jù)退稅的性質，做如下賬務處理： 如果是誤征多繳等原因退稅，做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄，即： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：應交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額]（紅字） 如果是其他政策性退稅，且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關，可以根據(jù)具體情況計入相應的科目，例如： 借：銀行存款 [退稅金額] 貸：營業(yè)外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
2025-01-15 15:29:20
你好，你這個不影響你加計抵減的
2022-04-26 16:53:59
同學你好 你結轉增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
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