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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 12:55

之前的賬是代理記賬公司做的。所以我錄起初數(shù)時(shí)是根據(jù)他的總額錄的。我現(xiàn)在是從1月份錄到6月份。問(wèn)題在錄折舊這事上就遇到差額問(wèn)題。我做了補(bǔ) 借：管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 但憑證上輸不了。老師有什么修改的方法沒(méi)有。由于憑證太多。不想在重錄之前的起初數(shù)開(kāi)始了。

冰凌花 追問(wèn)

2017-07-20 13:00

那怎么辦呀。他們做的憑證上的數(shù)與我這邊懸殊744.39。這樣會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表都不一樣了。老師有什么好的建議？著急用。

冰凌花 追問(wèn)

2017-07-20 13:03

當(dāng)然是他們正確呀。老師。軟件上的累計(jì)折舊不能修改了嗎？

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-20 12:51

是不是因?yàn)樾略隽斯潭ㄙY產(chǎn)，計(jì)提管理費(fèi)用的折舊增加了吧

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-20 12:56

可能是因?yàn)槭止べ~與固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的每月計(jì)提折舊產(chǎn)生的差異

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-20 13:01

那要看是你的正確，還是他們的正確，才能確定如何調(diào)報(bào)表，以及為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差異的原因，需要對(duì)賬才能解決問(wèn)題

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-20 13:04

軟件上的累計(jì)折舊可以修改的。需要將做累計(jì)折舊的憑證全部刪除后再修改

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是不是因?yàn)樾略隽斯潭ㄙY產(chǎn)，計(jì)提管理費(fèi)用的折舊增加了吧
2017-07-20 12:51:06
總賬數(shù)是對(duì)的，就是說(shuō)報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)，那就把明細(xì)賬改過(guò)來(lái)就行
2016-01-20 17:27:14
你好！你們啟用固定資產(chǎn)模塊了嗎？
2019-03-26 06:13:23
同學(xué)你好 你看看你固定資產(chǎn)卡片的折舊明細(xì)
2023-01-10 10:34:49
同學(xué)你好 累計(jì)折舊也是同步計(jì)提的，你總賬是根據(jù)明細(xì)生成的。
2022-09-20 12:52:37
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