金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時(shí)提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計(jì)折舊余額對(duì)不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時(shí)做了一筆累計(jì)折舊變動(dòng)，把之前已經(jīng)計(jì)提的折舊補(bǔ)上，但是期初當(dāng)月的累計(jì)折舊是自己錄入的，這個(gè)怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對(duì)的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個(gè)問(wèn)題到下年初會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

答： 總賬數(shù)是對(duì)的，就是說(shuō)報(bào)表沒有錯(cuò)，那就把明細(xì)賬改過(guò)來(lái)就行

我在做年結(jié)的時(shí)候提示有問(wèn)題， 檢查固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的數(shù)據(jù):第12期，累計(jì)折舊期末余額(4388070.11)與總賬的累計(jì)折舊期末余額(4781733.8)不相等！但是我看到數(shù)據(jù)余額對(duì)的上，沒辦法年結(jié)，能幫忙解決嗎

答： 同學(xué)你好 為什么會(huì)有差額呢

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

金蝶年結(jié)時(shí)出現(xiàn)，累計(jì)折舊期末余額(370652.41)與總賬的累計(jì)折舊期末余額(411464.62)不相等！怎么處理

答： 同學(xué)你好 你看看你固定資產(chǎn)卡片的折舊明細(xì)