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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-12-29 09:23

你好，消費稅150萬，城建稅35萬，房產稅10萬，車船稅5萬
合計200萬。

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增值稅可以計提，不需要結轉的
2022-02-28 16:38:16
你好，消費稅150萬，城建稅35萬，房產稅10萬，車船稅5萬 合計200萬。
2022-12-29 09:23:45
增值稅的賬務處理實錄： 1、進項稅額”的賬務處理 （1）國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應付賬款／應付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 （1）銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應收賬款／應收票據(jù)／銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入／其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進項稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當月應交未交的增值稅， 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-08 10:33:41
如果是小型微利企業(yè)可以的。
2023-05-11 12:08:32
你好，同學 這個是需要寫會計分錄嗎 1、借應收賬款（200000%2B180000）*1.13=429400 貸主營業(yè)務收入380000 應交稅費應交增值稅（200000%2B180000）*13% 2、借銀行存款12000*1.13 貸其他業(yè)務收入12000 應交稅費應交增值稅12000*13% 3、借銷售費用8600 貸銀行存款8600 4、借銀行存款800 貸營業(yè)外收入800 5、借營業(yè)外支出30000 貸銀行存款30000 6.借管理費用2400 貸銀行存款2400 7、借
2023-11-28 13:18:52
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