紫怡 追問

2017-07-14 11:44

老師，借：其他應付款 
貸：銀行存款  
是在7月份寫這筆分錄，還是重新調6月份的帳

李愛文老師 解答

2017-07-14 11:45

你6月結賬了沒有，沒結賬就將“其他應付款”改成“銀行存款”

紫怡 追問

2017-07-14 11:47

老師，6月份帳結了，已報表都交到總部了。另外我剛增加了會計科目的輔助核算，可添加輔助核算的好多會計科目已用過之前，我現在該怎么做？

李愛文老師 解答

2017-07-14 11:49

那只能是七月份做調賬了，分錄就是我寫的分錄

紫怡 追問

2017-07-14 13:23

老師，我有個問題。我們是一般納稅人，做汽車租賃的，汽車要做固定資產模塊錄入，我的發(fā)票金額比實付金額多5400元，折舊，固定資產都是在固定資產模塊里生成，報表已出給總公司，我改怎么辦呀

李愛文老師 解答

2017-07-14 13:28

不改固定資產了，將這個未下賬的應付賬款轉入營業(yè)外收入處理平賬