紫霞溪影 追問

2019-09-21 16:44

根據(jù)銀行流水查到；收付款未記賬漏記帳；未認證的費用票；其他進項票未記賬漏記帳；18年的時候就找到有三千多萬的匯付賬目未登賬；

文老師 解答

2019-09-21 16:53

您確實是這樣的話，那您就補入帳，這帳實差這么多，風險還是有的

紫霞溪影 追問

2019-09-21 17:04

不過3千多萬的賬目18年已經(jīng)調(diào)整完了；現(xiàn)在注冊地址變更換區(qū)了；稅務系統(tǒng)好像不公開；現(xiàn)在稅務局應該查不到之前的帳；目前只有銀行存款有一千多萬的差異；還有原外賬調(diào)整時做在其他應付款-法人科目下的七百多萬的問題；銀行的可以分期調(diào)整；法人那個有點麻煩了

文老師 解答

2019-09-21 17:24

那實際上就是應該其他應付款的借方余額-300左右了是吧

紫霞溪影 追問

2019-09-21 17:26

其他應付款-法人賬戶余額在貸方；我是想慢慢做無票收入的方式調(diào)賬或者做營業(yè)外收入調(diào)賬 ；但是還沒想到什么好的理由報收入；必定是從法人那里轉(zhuǎn)收入

文老師 解答

2019-09-21 19:10

有未開具發(fā)票的收入也是正常的