怪怪 追問

2017-07-13 10:57

@鄒老師:那像這樣的話，我們這季是盈利就要繳應(yīng)納所得稅額嗎。

鄒老師 解答

2017-07-13 10:58

你好，先彌補(bǔ)1季度虧損，按余額計(jì)算所得稅

怪怪 追問

2017-07-13 11:05

@鄒老師:老師，那我彌補(bǔ)2017年第一季度（-398461.84）的是不是直接填到第8行。麻煩您幫我看看圖片，謝謝

鄒老師 解答

2017-07-13 11:06

你好，第一季度 的虧損不需要填寫，你填寫了收入，成本，利潤(rùn)總額，自然在本年累計(jì)欄次體現(xiàn)了彌補(bǔ)上個(gè)季度的虧損的

怪怪 追問

2017-07-13 11:10

@鄒老師:老師，那你幫我看看那個(gè)圖片。第11行（應(yīng)納所得稅額）：本期金額對(duì)應(yīng)下來：79620.07元；累積金額對(duì)應(yīng)下來：0元。這樣的話，那我是不交企業(yè)所得稅是吧？

鄒老師 解答

2017-07-13 11:11

你好，是的，累計(jì)都是虧損，不需要預(yù)交所得稅的