星空公司為居民企業(yè)，2021年發(fā)生部分經濟事項如下：（1)銷售產品收入5000萬元，出租辦公樓租金收入200萬元，轉讓設備收入100萬元，獲得財政撥款50萬元；（2)相關成本3000萬，管理費用100萬元（其中包含業(yè)務招待費30萬元），銷售費用600萬元（其中包含廣告費550萬元），財務費用80萬元；（3支付訴訟費4萬元，工商行政部門罰款6萬元；（4)直接捐贈給貧困地區(qū)小學14萬元；（5）繳納增值稅120萬元，消費稅38萬元，城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，稅率為25%，計算星空公司當年企業(yè)所得稅稅額。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-12-09 20:17

（5000+200+100+50-3000-100-600-80-4-6-14-32-23）-50+30×40%+6+14）×25%
你計算一下結果同學

何先生。追問

2022-12-09 20:29

可以有詳細的分解步驟嗎還有哪個上面的應該是38吧為啥是32啊

陳詩晗老師解答

2022-12-09 20:31

哦，不好意思，這里說打錯字了，38不是32。

陳詩晗老師解答

2022-12-09 20:31

你看一下對前面過程里面哪個數據不理解，你具體問再跟你解釋。

何先生。追問

2022-12-09 20:33

麻煩寫出具體的步驟的呢

陳詩晗老師解答

2022-12-09 20:33

前面我沒有直接給結果呀，是給了你過程的呀，每一個過程都是你前面的數據啊。

何先生。追問

2022-12-09 20:34

先算出會計利潤，再做調整的那種

陳詩晗老師解答

2022-12-09 20:40

第一個括號就是會計利潤，第一個括號外面的第二個括號就是調整部分。

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