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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-12-09 17:06

同學(xué)你好


1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，先轉(zhuǎn)給公司，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 然后公司用這個錢補繳，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2019-10-25 15:04:51
借：營業(yè)外支出--滯納金支出 貸:銀行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2016-02-27 09:49:22
你申報那個界面，你申報那個地方?jīng)]有嗎，
2020-03-16 15:43:45
不可能只補繳社保個人部分，一補就是公司部分與個人部分一起補，個人部分計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保，對于公司承擔(dān)的社保計入管理費用、銷售費用等。按員工的性質(zhì)入費用
2018-10-23 13:53:35
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