公司法人名下有兩家公司，一家科蓉，一家叫博涵。3月的時(shí)候科蓉給一個(gè)名叫海德的供應(yīng)商付款200，但是海德開票是開給了博涵，博涵并沒有付款。現(xiàn)在4月做賬科蓉想調(diào)賬。怎么做這筆分錄？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-07-07 15:57

你好！如果你光想做平，就借其他應(yīng)收款-博涵貸應(yīng)收賬款-海德

盧彥追問

2017-07-07 16:04

這樣就平了么？應(yīng)收賬款掛著海德？博涵那邊要怎么對應(yīng)操作呢？

宋生老師解答

2017-07-07 16:14

你好！不好意思。我看錯(cuò)了。
是這樣，對于科蓉是做，借預(yù)付賬款貸銀行存款。
博涵是做，借原材料等貸應(yīng)付賬款
賬上就這樣。
如果一定要嚴(yán)格按正確的來，就必須退回重開。

盧彥追問

2017-07-07 16:19

@宋老師:我感覺不對啊，供貨商的錢是3月已經(jīng)付款了?，F(xiàn)在就是4月賬上調(diào)賬，科蓉這邊借：其他應(yīng)收款-博涵，貸：不知道怎么填。然后博涵是：借：不知道填，貸：其他應(yīng)付款：科蓉

宋生老師解答

2017-07-07 16:21

你好！是這樣的。你科蓉3月怎么做的賬？
博涵這邊，要不你接到發(fā)票就當(dāng)做自己公司買材料了，借原材料貸其他應(yīng)付款。要不就退回發(fā)票。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問

你好，先把發(fā)票沖紅了，再按正確的做答
老師，合并報(bào)表申報(bào)所得稅，營業(yè)收入和營業(yè)成本都合問

你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?，不僅僅是收入和成本要合并，你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下?？纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上？還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上？答
老師，請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符，是問

你好，你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收答
老師我想咨詢一下，我是小規(guī)模納稅人，在填報(bào)所得稅問

已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資，沒損失就選否答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬，農(nóng)戶不開票問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看