卡布其諾 追問

2020-05-16 17:09

那也不對的，幫子公司付款，還沒收款，怎么能通過銀行存款呢？

卡布其諾 追問

2020-05-16 17:09

付款是直接付給供應(yīng)商的

冉老師 解答

2020-05-16 17:15

首先母公司實際墊付沒，如果實際打款墊付了，沖減銀行存款

卡布其諾 追問

2020-05-16 17:17

是母公司付款了，但是收貨是子公司的，我就不懂怎么做母公司的賬務(wù)，一方面母公司是付款給供應(yīng)商了，一方面這個款也是幫子公司付款的

冉老師 解答

2020-05-16 17:22

你好
這個需要簽訂三方協(xié)議
母公司
借：其他應(yīng)收-子公司
貸：銀行存款
子公司
借：應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-母公司

卡布其諾 追問

2020-05-16 17:23

這樣的話。又不能顯示支付給供應(yīng)商的付款了

冉老師 解答

2020-05-16 17:25

可以啊，子公司做賬沖回應(yīng)付賬款了，本來就是母公司付款的，不欠款供應(yīng)商了，改成欠款母公司了

卡布其諾 追問

2020-05-16 18:35

但是入庫這塊又不能體現(xiàn)了呢

冉老師 解答

2020-05-16 18:37

子公司入庫的嗎？

卡布其諾 追問

2020-05-16 18:37

對的

卡布其諾 追問

2020-05-16 18:37

母公司付款，但是收貨在子公司的，

卡布其諾 追問

2020-05-16 18:38

做內(nèi)帳要提現(xiàn)很清楚的話，不會做賬哦

冉老師 解答

2020-05-16 18:40

那就按照我上面寫得做賬，子公司正常做賬，然后簽訂一個三方協(xié)議，母公司墊付的

卡布其諾 追問

2020-05-16 18:44

那母公司，就借：其他應(yīng)收款一子公司，貸：銀行存款。子公司，借：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款一母公司，入庫，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商？

冉老師 解答

2020-05-16 22:39

你好，是的，賬務(wù)處理就是這么做的，然后附件要有個三方協(xié)議