仙人掌里的刺
于2022-11-15 10:37 發(fā)布 ??890次瀏覽
家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-11-15 10:38
老師，工程公司。請問一下，如果我們公司開票給甲方是普票，甲方要求預繳用簡易征收3%。同時我們將工程分包出去給施工方做的，我們只收2%的管理費及2%的企業(yè)所得稅。那么預繳的時候是由施工方去預繳的，進項發(fā)票也是由施工方提供的。預繳3%，那就等于銷項稅已經(jīng)完全抵扣完了。那施工方給我們提供了13%的發(fā)票，這個進項稅額是否需要退回給施工方呢？
答： 你好，預交只是在異地部分，你在本地還是正常申報的呀
請問老師，企業(yè)有部分發(fā)票開出為簡易征稅，那么進項稅額轉(zhuǎn)出是不是轉(zhuǎn)出增值稅進項額度等于簡易征收的銷項稅額就行？
答： 同學您好，您簡易計稅的是不可以抵扣進項稅額的，您用于簡易計稅的部分的進項稅額就需要進項稅額轉(zhuǎn)出的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
建筑行業(yè)老項目簡易征收2000萬企業(yè)所得稅是怎么算的，沒有進項票。
答： 同學。所得稅，是根據(jù)利潤來交的。你如果2000萬沒有進項票，是指這2000萬全是利潤？
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