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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-03 18:09

2017年電子稅務(wù)局第一季度資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金期末數(shù)和賬上不一致,但最后合計(jì)數(shù)是一樣子的,第二季度我怎么做呢

鄒老師 解答

2017-07-03 17:34

本期一般是本季度,累計(jì)就是當(dāng)年截止到目前月份的累計(jì)金額  
根據(jù)企業(yè)的利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)

鄒老師 解答

2017-07-03 18:10

你好,不一致的原因是? 
第二季度根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)做分錄,出具報(bào)表就是了

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您好,如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),假設(shè)利潤(rùn)總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額,按照25%計(jì)入按照20%算所得稅,預(yù)提基本就是應(yīng)交,累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好,看應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅的借方累計(jì)
2017-01-11 15:10:32
你好,小微企業(yè)減免所得稅按利潤(rùn)總額*15%填寫(xiě)減免
2019-01-03 12:52:48
你好 季報(bào)的話是按1-6月來(lái)填寫(xiě)本年累計(jì)的
2019-07-15 16:25:12
你好,利潤(rùn)總額累計(jì)是一致的
2017-10-12 17:41:04
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